一、部门主要职能及职责

　　1、利用专用设备对全盟各企业污染物的排放进行监控。

　　2、负责整理、统计、分析、汇总污染点源自动在线监测设备上传的监测数据，为工作决策提供依据。

　　3、负责监控中心网络的日常维护保养和管理。

　　二、部门预算单位构成情况

　　我单位预算按单位基本性质划分为全额拨款事业单位1个；按单位执行会计制度划分为执行事业单位会计制度的单位1个。

　　1、机构设置情况

　　内设5个科室分别为：办公室、数据分析室、运行维护室、信息综合室、监控室。

　　2、人员构成情况

　　现有在职人员9人，其中：正科1人，副科1人，技工1人，助理工程师6人。

　　三、部门预算安排情况说明

　　我单位2016年度一般公共预算安排433.64万元，其中：公共财政拨款91.64万元、纳入预算管理的非税收入342万元。2016年预算支出433.64万元，其中：工资福利支出71.37万元、商品和服务支出3.96万元、对个人和家庭的补助6.31万元、专项资金支出352万元。

　　四、“三公”经费预算的说明及对比去年增减变化情况及原因

　　我单位2016年度“三公”经费预算7.7万元，其中：因公出国（境）0万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行费7.1万元。对比上年减少0.26万元，下降3.3%。“三公”经费下降原因为：严控“三公”经费支出，压缩成本，精简接待任务。具体预算情况如下：

　　1、因公出国（境）团组及人数：2016年度“三公”经费预算因公出国（境）团组及人数为0，对比上年无增减变化。

　　2、公务用车购置数及保有量：2016年度 “三公”经费预算公务用车购置数为0, 对比上年无增减变化；公务用车保有量为1辆，对比上年无增减变化。

　　3、公务接待的批次及人数：2016年度“三公”经费预算国内公务接待20批次，对比上年减少3批次，下降13.05%；国内公务接待47人次，对比上年减少9人次，下降16.08%。

　　五、一般公共预算财政拨款预算数比上年增减变动情况及原因

　　我单位2016年度一般公共预算财政拨款预算安排433.64万元，比上年减少164.48万元，下降27.49%，下降原因为人员经费和项目经费有所下降。

　　六、关于预算公开空表的说明

　　《政府性基金预算财政拨款支出预算表》（部门预算公开07表）因本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出，此表为空表。

　　附件：赌球网站污染源在线监控中心2016年度部门预算公开报表（共8张）具体如下：

　    　1.财政拨款收支预算总表

　    　2.一般公共预算财政拨款支出预算表

　　    3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　    4.部门收支预算总表

　　    5.部门收入预算总表 

　　    6.部门支出预算总表

　　    7.政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　    8.财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 　　

 

                                                              锡林郭勒盟污染源在线监控中心

                                                     2016年3月20日