政府信息公开
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| 标题：赌球网站所属赌球网站污染源在线监控中心 2021年预算公开报告 | |||
| 索引号：73610061-2/2020-00156 | 发文字号： | ||
| 发文机构：生态环境局 | 信息分类：预决算公开\报告 | ||
| 概述：赌球网站所属赌球网站污染源在线监控中心 2021年预算公开报告 | |||
| 成文日期：2021-05-10 00:00:00 | 公开日期：2021-05-10 13:34:09 | 废止日期： | 有 效 性：有效 |
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2021年预算公开报告
2021年5月 10 日
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出表
9.政府采购预算表
10.项目支出绩效表
11.项目支出表
12.国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）利用专用设备对全盟各企业污染物的排放进行监控。
（二）负责整理、统计、分析、汇总污染点源自动在线监测设备上传的监测数据，为工作决策提供依据。
（三）负责监控中心网络的日常维护保养和管理。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，赌球网站污染源在线监控中心所属单位预算包括：局属事业单位预算。
（一）赌球网站污染源在线监控中心机构及人员基本情况
1、预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。
2、人员基本情况：共有编制10个，实有在编人员10人。
第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算269.70万元，比2020年预算增加16.29万元，增长6.43 %，增加主要是由于2021年新增项目款10万元和在职人员增资部分。
支出预算269.70万元，比2020年预算增加16.29万元，增长6.43%，增加主要是由于支付项目款和在职人员工资。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入269.70万元，其中：一般公共预算拨款收入267.36万元，占比99.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转2.34万元，占比0.87%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出269.70万元，其中：基本支出121.70万元，占比45.12%；项目支出148万元，占比54.88%；事业单位经营支出0万元，占比0%。基本支出主要用于我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；项目支出主要用于开展污染源自动监控设施（水）第三方运营专项资金、在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费等工作经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算269.70万元，包括：一般公共预算财政拨款267.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2.34万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 10.72万元，比上年预算数增加0.54万元。主要用于缴纳单位部分养老保险。
2、节能环保类251.06万元，比上年预算数增加15.46万元。主要用于我单位机构运转，人员经费和公用经费等方面支出及开展污染源自动监控设施（水）第三方运营专项资金、在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费等工作经费。
3、住房保障类7.92万元，比上年预算数增加 0.29万元。主要用于缴纳单位部分住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算，对比上年预算数无增减变化，故《政府性基金预算支出表》为空表。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
因财政未安排2021年“三公”经费预算工作，故《财政拨款“三公”经费预算表》2021年预算数据为空。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，未安排一般公共预算财政拨款机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。因财政未安排政府采购预算工作，导致政府采购预算无法公开，此表为空表。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，主要是用于去旗县及企业调研、检查等工作，对比2019年无增减变化。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等，比2019年无增减变化。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算148万元，占全部项目支出预算的100%。《项目支出绩效目标表》填报预算项目有：污染源自动监控设施（水）第三方运营专项资金、污染源在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费、污染源自动监控设施现场监督检查经费。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：沈锡蕊 联系电话：15247878668
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000364