目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

赌球网站苏尼特右旗分局是主管环境污染防治监督管理的职能部门。

（二） 部门主要职责

赌球网站苏尼特右旗分局内设办公室、污染防治股、综合股,为股级。

办公室。负责分局机关日常运转。承担机关政务、事务、服 务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育工作。

 污染防治股。负责本地区地表水生态环境监管工作,监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,监督指导入河排污口设置, 承担水污染物排放总量控制工作。负责本地区大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理,组织协调大气面源污染防治工 作,落实国家应对气候变化的相关工作,承担大气污染物排放总 量控制工作。负责本地区土壤、地下水等污染防治和生态保护的 监督管理,组织指导农村牧区生态环境保护,监督指导农业面源 污染治理工作。承担土壤污染物排放总量控制工作。负责本地区 固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。

综合股。协助做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。承担本地区自然保护地、生态保护红线监管相关 工作。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区 域、规划、项目环境影响文件审查工作

监督执行国家、自治区和锡盟及苏尼特右旗关于大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、有毒化学品等污染防治法规和规章；负责振动、电磁波辐射等污染的防治工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；负责重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、围封转移区、生态示范区、特殊生态功能区以及风景名胜区环境保护工作；负责环境监测、统计、信息工作，制订环境监测制度和规范；组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网；组织开展全旗全球最大赌球网站监测以及污染源监督性监测和应急监测；指导环境监测计量认证和质量保证工作；负责辐射环境、放射性废物、核安全管理工作，执行有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作，对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。承办旗政府和锡盟生态环境局交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赌球网站苏尼特右旗分局单位预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）赌球网站苏尼特右旗分局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位 0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为 0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制19、在职实有人员17人、其他人员 15人。

      单位情况表                 

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算566.9万元，比2020年预算增加326.3万元，增长135.62%，增加主要是由于本年度新增2021年苏尼特右旗分局污染防治攻坚战工作经费、办公运行经费及环境监测和监察工作经费和2021年苏尼特右旗国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核评价工作经费等项目支出。

支出预算566.9万元，比2020年预算增加326.3万元，增长135.62%，增加主要是由于本年度新增2021年苏尼特右旗分局污染防治攻坚战工作经费、办公运行经费及环境监测和监察工作经费和2021年苏尼特右旗国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核评价工作经费等项目支出。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 566.9万元，其中：一般公共预算拨款收入566.9万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比  %；事业单位经营收入0万元，占比  %；，其他收入0万元，占比  %；上年结转0万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比  %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出566.9万元，其中：基本支出261.9万元，占比46.20%；项目支出305万元，占比53.80%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于：一是为保障我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是开展2021年苏尼特右旗分局污染防治攻坚战工作经费、办公运行经费及环境监测和监察工作经费和2021年苏尼特右旗国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核评价工作经费等项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 566.9万元，包括：一般公共预算财政拨款566.9万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 节能环保类526.15万元，比上年预算数增加317.95万元。主要用于2021年苏尼特右旗分局污染防治攻坚战工作经费、办公运行经费及环境监测和监察工作经费和2021年苏尼特右旗国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核评价工作经费等项目支出。

2、社会保障和就业类 23.29万元，比上年预算数减少  39.83万元。主要用于在职人员职工基本养老保险缴费支出，减少原因是人员调动，职工基本养老保险缴费减少。     

 3、住房保障类17.46万元，比上年预算数减少4.14万元。主要用于在职人员住房公积金，减少原因是人员调动，职工住房公积金缴费减少。     

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　我部门无政府性基金财政拨款预算，对比上年预算数无增减变化，因此《政府性基金预算支出表》为空表

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

因盟级财政未安排“2021年度财政拨款‘三公’预算”工作，故《 一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算38.9万元，　主要是办公费1万元，印刷费0.96万元，邮电费0.8万元，差旅费1万元，租赁费0.46万元，工会经费2.92万元，福利费3.64万元，其他交通费用7.02万元，燃修费21.1万元，比上年增加30.4 万元，增长357.65%。主要原因是垂管后核定标准变化，本年度新增工会经费、福利费等支出。

二、政府采购预算情况说明

2020年度政府采购预算暂未批复。

 三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆， 其中：执法执勤用车3辆，其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算305万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：澈丽木格        联系电话：18904792519

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

1.收支预算总表.xls

2.收入预算总表.xls

3.支出预算总表.xls

4.财政拨款预算总表.xls

5.一般公共预算支出表.xls

6.一般公共预算基本支出表.xls

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls

8.政府性基金预算支出表.xls

9.政府采购预算表.xls

10.项目支出绩效表.xls

11.项目支出表.xls

12.国有资本经营预算支出表.xls