一、本部门概况

　　（一）部门主要职能及职责

　　1、对本辖区中央及自治区直属企事业和盟直企业事业单位的排污管理，按自治区分级征收排污费实施办法征收排污费；

　　2、依据主管部门的指令，对违反环保法的行为和事件进行督察、检查、并按行政处罚程序依法处理；

　　3、负责提出污染源监测计划和排污申报审核工作，建立排污收费管理档案；

　　4、负责对环境保护设施运转情况的督察检查，负责排污许可证和排污总量控制的监理；负责对“三同时”制度、限期治理和环境综合整治等工作的监理；

　　5、负责排污费财务管理和排污费年度收支预算决算的编制及上报工作；

　　6、指导旗县市环境监察工作；

　　7、承办主管部门和业务部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　内设7个科室分别为：信访应急室、排污征费室、综合业务室、办公室、监察一大队 、 二大队 、三大队。现有在职人员17人，其中：正科2人，副科4人，科员5人、专业技术人员高级工1人、中级工2人、初级工3人。

　　二、2017部门预算收支情况

　　（一）2017年部门预算收入情况

　　我单位2016年度盟本级一般公共预算安排328.06万元。其中：纳入预算管理的非税收入180万元。

　　2017年度盟本级一般公共预算安排287.33万元，其中：纳入预算管理的非税收入90万元。

　　2017年预算安排比2016年预算安排减少40.73万元，减少原因为从严控制一般性开支，2017年度财政预算安排专项资金较上年有所减少。

　　（二）2017年部门预算支出情况

　　2016年预算支出328.06万元，其中：工资福利支出108.26万元、商品和服务支出17.9万元、对个人和家庭的补助21.9万元、专项资金180万元。

　　2017年预算支出287.33万元，其中：工资福利支出137.53万元、商品和服务支出25.52万元、对个人和家庭的补助24.29万元、专项资金支出100万元。

　　2017年预算支出比2016年预算支出减少40.73万元，减少原因为专项资金减少，从严控制一般性开支，2017年度财政预算安排专项资金较上年有所减少。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　我单位为事业单位，未安排一般公共预算财政拨款机关运行经费。

　　（四）政府采购预算安排情况

　　我单位2017年度政府采购预算安排85万元，用于排污费征收平台运行维护、设备更新及环境监察执法设备及服装购置等。

　　（五）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　我单位2017年度无政府性基金支出预算。

　　三、其他公开事项

　　（一）转移支付情况

　　我单位2017年度不存在转移支付情况。

　　（二）重点项目预算绩效目标情况

　　1、环境执法能力建设专项资金

　　（1）项目概况：根据《内蒙古自治区环境监察局关于进一步推进使用环境监察移动执法与应急管理平台系统的通知》（内环监[2016]80号）要求，结合本地执法人员数量和内部机构设置，自行配套资金采购移动执法系统硬件设备，将环境监察移动执法系统的PDA执法终端、执法工具箱、车载视频设备通讯费用，移动执法设备报废更新费用纳入本部门预算。

　　（2）项目立项依据：《内蒙古自治区环境监察局关于进一步推进使用环境监察移动执法与应急管理平台系统的通知》（内环监[2016]80号）

　　（3）项目实施必要性及可行性：目前，我支队与旗县大队所配备的移动执法与应急设备严重短缺，不能满足日常环境监察执法工作。现为保证全盟环境监察工作顺利进行，需购置移动执法设备与环境应急设备；在配备硬件条件的同时，还需提高执法人员水平，加强执法队伍建设，因此还需进行业务培训，提高理论水平，并进行实战演练，提高执法能力。

　　（4）预算金额：60万元

　　（5）完成时间：2017年12月31日

　　2、环境监督、监察及排污费核定、征收信息化平台运行维护

　　（1）项目概况：根据自治区环保厅转发环保部办公厅《关于推行排污费征收全程信息化管理的通知》（内环监[213]7号）要求，2013年6月底前完成排污费征收全程信息化管理平台建设，平台现已投入使用。为保证管理平台正常运行，需申请资金用于网络租线费、设备维护费、软件更新、后期补充设备费用。

　　（2）项目立项依据：根据自治区环保厅转发环保部办公厅《关于推行排污费征收全程信息化管理的通知》（内环监[213]7号）

　　（3）项目实施必要性及可行性：目前，我支队与旗县大队所配备的移动执法与应急设备严重短缺，不能满足日常环境监察执法工作。现为保证全盟环境监察工作顺利进行，需购置移动执法设备与环境应急设备；在配备硬件条件的同时，还需提高执法人员水平，加强执法队伍建设，因此还需进行业务培训，提高理论水平，并进行实战演练，提高执法能力；排污费征收全程信息化管理平台使排污费征收规范化，合理化，因此，建成后需保证平台正常运行，需对硬件设备进行维护、软件更新。

　　（4）预算金额：10万元

　　（5）完成时间：2017年12月31日

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：是指在事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　附件：赌球网站环境监察支队2017年度部门预算公开报表（共7张）具体如下：

　　1.财政拨款收支预算总表

　　2.一般公共预算财政拨款支出预算表

　　3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　4.部门收支预算总表

　　5.部门收入预算总表

　　6.部门支出预算总表

　　7.政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　                                                                            全球最大赌球网站环境监察支队

　　                                                                                2017年4月20日

　　

赌球网站本级部门预算公开表(支队).xls