一、部门概况

    （一）主要职能及职责

1、贯彻执行国家、自治区和全球最大赌球网站环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全盟与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2、负责全盟重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨区域的环境污染纠纷。监督落实全盟重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

3、承担落实全盟减排目标的责任。制定全盟主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各旗县市（区）主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全盟环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照盟行署规定的权限，审批、核准全盟规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

5、承担全盟从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受盟行署委托，负责全盟重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查全盟各类规划的环境影响评价文件；按照分级审批的规定权限，审批全盟建设项目的环境影响评价文件。

6、负责全盟环境污染防治的监督管理。拟订全盟各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全盟饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督农村牧区环境保护。

8、负责全盟核设施和辐射安全的监督管理。拟订全球最大赌球网站有关政策、并组织实施；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

9、负责全盟环境统计、环境监测、赌球网站分析预测和信息发布。制定全盟环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全盟环境监测网和环境信息网。组织全球最大赌球网站状况调查评估。

10、负责全盟环境保护科技工作。组织全盟环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。

11、组织、指导、协调全盟环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全盟环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

12、承办盟行署和自治区环保厅交办的其他事项。

    （二）部门预算单位构成情况

    我单位预算编制按单位基本性质划分为行政单位1个；按单位执行会计制度划分为执行行政单位会计制度的单位1个。其中：

1、机构设置情况

内设9个科室分别为：办公室、规划与宣教科、污染防治科、监督管理科、科技监测与辐射管理科、自然生态保护与法规科、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、宣教中心。

2、人员构成情况

现有在职人员16人，其中：正处级2人、副处级4人、正科级7人、副科级2人、工勤人员1人；退休人员5人。 

二、2017年部门预算收支情况

（一）2017年部门预算收入情况

我单位2017年财政预算拨款收入共计1482.83万元，较上年减少493.61万元，下降24.97%，其中：上年结转一般公共预算拨款645.60万元，较上年减少159.40万元，下降24.69%，下降原因为2015年度自治区拨付专项资金数额较大且结转结余至2016年，2016年自治区拨付资金减少，故2017年上年结转一般公共预算拨款下降；一般公共预算拨款(盟本级安排）837.23万元，较上年减少334.21万元，下降28.53%，下降原因为2017年项目预算较2016年减少。

（二）2017年部门预算支出情况

我单位2017年预算支出1482.83万元，其中：

1、基本支出302.23万元，包含工资福利支出231.93万元，对比上年减少17.39万元，下降6.97%，下降原因为1名处级干部人员退休（退休人员工资津贴、社会保险、带薪休假补助等均较在职时减少）。

2、商品和服务支出18.48万元，对比上年增加5.32万元，增长40.04%，增长原因为：（1）按2017年“公务用车改革”要求根据车编核定燃修费，我单位公务用车1辆，核定燃修费6.5万元，较上年增加2.9万元；（2）取暖费1.55万元，较上年增长1.55万元；（3）公务费6.6万元，较上年增加1.2万元。

3、对个人和家庭的补助51.82万元，对比上年增加7.09万元，增长15.85%，增长原因为一名处级干部退休（退休人员退休金列入“对个人和家庭的补助”中）。

4、项目支出1180.60万元，对比上年减少50.44万元，下降29.93%，下降原因为2017年项目预算较2016年减少。

（三）机关运行经费安排情况

    我单位2017年预算安排机关运行经费18.48万元，其中：办公费6.60万元、取暖费1.55万元、公务用车运行维护费6.50万元、福利费3.83万元。

（四）政府采购预算安排情况

    我单位2017年度无政府采购预算安排。   

（五）政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算财政拨款支出预算表》（附表7）为空表。

（六）“三公”经费财政拨款预算情况

因盟级财政未批复2017年度“三公”经费预算，故《“三公”经费财政拨款预算表》（附表8）为空表。

三、其他公开事项

（一）转移支付情况

    我单位2017年度不存在转移支付情况。

（二）重点项目预算绩效目标情况

1、大气污染防治经费

（1）项目概况：按照国家考核要求到2017年底前，城市（包括城镇）建成区全部淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，暂时难以替代的分散小锅炉，必须改用清洁能源。2017年，全盟计划淘汰和改造10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉180台。为推进全盟燃煤小锅炉整治力度，设立盟级大气污染防治专项资金，支持城市（城镇）建成区内燃煤小锅炉淘汰和改造，有效减少煤炭消费量，提高清洁能源使用比重。

（2）项目立项依据：国务院《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《内蒙古自治区贯彻 <大气污染防治行动计划> 实施意见》、《赌球网站大气污染防治实施细则（2014-2017年）》

（3）项目实施的必要性及可行性：淘汰城市建成区内燃煤小锅炉是大气污染防治国家考核的重要内容。淘汰和改造燃煤小锅炉能减少大气污染物排放，有效改善环境空气质量。

（4）预算金额：375.00万元。

（5）项目完成时间：2017年12月31日

2、全盟土壤污染状况详查和全盟危险废物监管处置调查经费

（1）项目概况：盟行署印发《关于印发 <赌球网站突然污染防治行动计划实施方案> 》（锡署办发[2017]5号）提出今年要完成全盟土壤污染状况详查实施方案编制、全盟土壤赌球网站现状监测点布设、制定土壤污染治理与修复规划等工作。自治区环保厅初步确定全盟土壤污染源企业150家，每家企业土壤监测点位3个，全盟土壤监测点位共计450个。另今年组织对全盟固体废物、有色金属冶炼废渣、危险废物等污染隐患进行排查，摸清重点行业危险废物产生、贮存、利用和处置情况。

（2）项目立项依据：盟行署印发《关于印发 <赌球网站突然污染防治行动计划实施方案> 》（锡署办发[2017]5号）。

（3）项目实施的必要性及可行性：确保全盟土壤污染状况详查实施方案编制、全盟土壤赌球网站现状监测点布设、制定土壤污染治理与修复规划等工作的顺利开展和进行。

（4）预算金额：60.00万元

（5）项目完成时间：2017年12月31日

3、环境保护项目监管验收、环评、宣传及减排工作经费

（1）项目概况:①根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅 <环境影响评价文件（非辐射类）分级审批及验收意见> 的通知》（内政办字[2014]160号）文件精神，自治区下放大批建设项目审批和验收权限，盟环保部门实地核查、监督管理、验收任务进一步加大，为切实加强项目环评和项目验收工作;②根据《环保法》、《全国环境保护宣传教育行动纲要》的要求，应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传。对环境违法行为进行舆论监督。需要开展境保护法律法规好环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气，开展丰富多彩的全民环境宣传活动等。征订《中国环境报》、《环境保护》杂志、《锡林郭勒日报》党建杂志，设置中国环境报专版，制作环保公益广告片和专题片，奖励环境新闻发布。结合自治区生态文明建设和自治区70年大庆开展纪念“6.5”世界环境日系列宣传活动。开展“环境友好”学校、环境教育基地创建活动。开展党政领导、企业管理人员、环境教育基地、环境友好学校培训。③主要污染物总量减排旨在减少污染物排放，改善生态环境。相关工作包括减排企业筛选及现场督查，减排资料及数据的整理、审核、上报，减排新政策培训等。

（2）项目立项依据：①《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅 <环境影响评价文件（非辐射类）分级审批及验收意见> 的通知》（内政办字[2014]160号）；②《环保法》、《全国环境保护宣传教育行动纲要》；③自治区“十二五”减排工作领导小组办公室《关于印发2011年度主要污染物总量减排考核实施方案的通知》（内减排办[2012]5号）、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，“十三五”时期可能会新增四项主要污染物总量控制指标，既总磷、总氮、工业烟粉尘及挥发性有机物，《内蒙古自治区环境保护厅关于召开“十二五”总量减排表彰暨2016年总量减排工作会的通知》（内环办〔2016〕360号），《内蒙古自治区环境保护厅关于举办2015年度环境统计年报数据审核培训班的通知》（内环办〔2016〕94号）。

（3）项目实施的必要性及可行性：①确保建设项目审批和验收的实地核查、监督管理、验收；②加强舆论引导，扩大环境新闻传播影响力，对环境违法行为进行舆论监督，开展境保护法律法规好环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气；③确保污染物减排工作稳步进行，有效调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，改善赌球网站、解决区域性环境问题。

（4）预算金额：30.00万元

（5）项目完成时间：2017年12月31日

4、环保系统取暖、物业、水电、电梯维护、中央空调维护等费用

（1）项目概况：按照盟行署安排，我局于2014年4月30日全部从盟党政楼搬入盟人防大楼内，环保系统需自行承担取暖、物业、水电等费用，总建筑面积6482.4平方米。

（2）项目立项依据：盟行署要求。

（3）项目实施的必要性及可行性：我局于2014年4月30日全部从盟党政楼搬入盟人防大楼内。环保系统含局机关及五个二级单位，须自行承担取暖、物业、水电、电梯维护、中央空调维护等费用。

（4）预算金额：50.00万元

（5）项目完成时间：2017年12月31日

5、专项资金申报项目专家评审经费

（1）项目概况： 根据自治区环保厅环保资金项目管理要求，从2013年开始中央、自治区各类环保专项资金按照因素法和项目法等切块下达，由盟市开展项目申报核查、组织专家评审、下达资金等事宜。各类专项资金自治区项目库已建成，盟市入库专项资金项目需各盟市开展申报核查和组织专家评审。

（2）项目立项依据：《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》以及自治区环保专项资金相关管理要求。

（3）项目实施的必要性及可行性：通过项目实地核查和专家评审，能够保证项目的真实性和实施的可行性。

（4）预算金额：10.00万元

（5）项目完成时间：2017年12月31日

6、锡林浩特市空气质量播报补助资金

（1）项目概况：在内蒙古新闻后播报锡林浩特市空气质量，鉴于我盟目前属于全区未撤盟建市地区之一，此项经费由盟、市两级财政共同承担交付内蒙古电视台。

（2）项目立项依据：内蒙古电视台播报锡林浩特市空气质量。

（3）项目实施的必要性及可行性：内蒙古电视台播报锡林浩特市空气质量，使市民了解锡林浩特市空气质量情况，且我盟属于全区未撤盟建市地区之一，需由盟、市两级共同承担。

（4）预算金额：10.00万元

（5）项目完成时间：2017年12月31日

7、中央、自治区及盟级专项资金项目评审经费

（1）项目概况：申请中央、自治区及盟级专项资金项目时进行项目前期核查规划费、专家评审费及项目公示费。

（2）项目立项依据：内蒙古自治区人民政府《关于印发自治区本级财政专项资金管理暂行办法的通知》（内政字[2004]155号）。

（3）项目实施的必要性及可行性：前期核查规划、专家评审等，能够保证项目的真实性和实施的可行性。

（4）预算金额：10.00万元

（5）项目完成时间：2017年12月31日

8、饮用水水源地保护区规范化建设项目

（1）项目概况：根据国务院水污染防治行动计划要求，集中式饮用水水源保护区应严格按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433）规定，设立规范的水源地标识、警示牌等，并建设一级饮用水水源保护区隔离防护工程。截至目前，全盟3个城镇集中式饮用水水源保护区未设置水源地保护区标识，5个城镇集中式饮用水水源保护区存在道路穿越现象，但未设立警示牌。14个城镇集中式饮用水水源保护区均未建设一级保护区隔离防护工程。

（2）项目立项依据：国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、自治区人民政府《关于水污染防治行动计划的实施意见》(内政发〔2015〕119号)和《赌球网站水污染防治工作方案》（锡署办发〔2016130号)。

（3）项目实施的必要性及可行性：为贯彻落实《水污染防治行动计划》和《全球最大赌球网站水污染防治工作方案》，根据自治区水污染防治工作领导小组办公室《关于开展全区城市集中式饮用水水源保护区环境综合整治工作的通知》（内水治办〔2016〕21号）要求，开展了全盟城镇集中式饮用水水源环境状况评估工作，根据评估结果，我盟城镇集中式饮用水源地存在水质超标、保护区内违章建筑未清拆、水源环境监管力度薄弱等问题，饮用水水源保护工作亟需进一步规范和加强。      

（4）预算金额：300.00万元

（5）项目完成时间：2017年12月31日

9、农村环境综合整治项目

（1）项目概况：治理因人为活动造成的环境污染突出、严重影响群众身体健康问题（饮水、污水、垃圾、畜禽、工矿等）的村庄，达到预期目标（相关指标不得低于指南要求的最低限值）。    

（2）项目立项依据：《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于实行“以奖 促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案的通知》（国 办发[2009]11号）

（3）项目实施的必要性及可行性：农村存在大量污染问题，农药、化肥污染土壤、地表水、地下水等，不能自然降解的有毒有害垃圾污染土壤环境，大量畜禽粪便分散消耗导致水体各类指标超标，废弃工矿影响草原环境等问题亟待解决。

（4）预算金额：335.60万元。

（5）项目完成时间：2017年12月31日

四、名词解释 

（一）财政拨款收入：是指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

（二）基本支出：指事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：是指在事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

 

附件：全球最大赌球网站环境保护局2017年度部门预算公开报表（共8张）具体如下：

1.财政拨款收支预算总表（表1）

2.一般公共预算财政拨款支出预算表（表2）

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表3）

4.部门收支预算总表（表4）

5.部门收入预算总表（表5）

6.部门支出预算总表（表6）

7.政府性基金预算财政拨款支出预算表（表7）

8.“三公”经费财政拨款预算表（表8）

         

                                         赌球网站环境保护局

                             2017年4月20日