一、部门主要职能及部门决算单位构成情况

　　（一）主要职能

　　1.利用专用设备对全盟各企业污染物的排放进行监控。

　　2.负责整理、统计、分析、汇总污染点源自动在线监测设备上传的监测数据，为工作决策提供依据。

　　3.负责监控中心网络的日常维护保养和管理。

　　（二）机构设置情况

　　内设5个科室分别为：办公室、数据分析室、运行维护室、信息综合室、监控室。

　　（三）机构人员情况

　　现有在职人员8人，其中：正科1人，技工1人，助理工程师6人。

　　（四）部门决算单位构成情况 

　　1.报表类型说明 

　　我单位纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中： 单户录入1户，其中含独立核算单位1个，占单位总数的100％； 事业单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100%。

　　2.单位分类情况说明 

　　我单位决算按单位基本性质划分为事业单位1个；按单位执行会计制度划分为执行事业单位会计制度的单位1个。 

　　二、2015年度预算执行情况

　　我单位2015年度年初预算安排收入598.12万元，比上年增加234.41万元；年初预算安排支出598.12元，比上年增加234.41万元。收入增长原因为拨入中央重金属及污染防治资金208.81万元、污染源自动监控设施第三方运营专项资金（水）177万元。

　　三、2015年度决算数据比上年增减变化情况及原因

　　我单位2015年度收入598.12万元，比上年增加234.41万元，增长64.45%，收入增长原因为中央拨入重金属及污染防治资金208.81万元、污染源自动监控设施第三方运营专项资金（水）177万元。

　　我单位2015年度支出457.58万元，比上年增加168.30万元，增长58.18%，支出增长原因为支付污染物减排项目（水）运营服务费108.6万元、更新老化设备80万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比去年增减变化情况及原因

　　我单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.96万元，比上年减少0.46万元，下降5.75%。下降原因为：严控“三公经费”支出，压缩经费使用成本，精简“接待”任务。具体支出情况如下：

　　1、因公出国（境）费0万元，对比上年无增减变化；

　　2、公务用车运行维护费7.30万元，对比上年减少0.35万元，下降4.58%；

　　3、公务接待费0.66万元，对比上年减少0.11万元，下降14.29%。

　　五、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因

　　1、因公出国（境）团组及人数：2015年度因公出国（境）团组及人数为0，对比上年无增减变化。

　　2、公务用车购置数及保有量：2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的公务用车购置数为0,公务用车保有量为1辆，对比上年无增减变化。

　　3、公务接待的批次及人数：2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的国内公务接待23批次、56人次，对比上年接待批次、人次有所减少。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因

　　因本单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

　　七、国有资产占用情况及原因

　　2015年度国有资产占用一般公务用车1辆，对比上年无增减变化。

　　八、关于决算公开空表的说明

　　《政府性基金预算财政拨款支出决算表》（部门决算公开07表）因本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出，此表为空表。

　　附件：全球最大赌球网站污染源在线监控中心2015年度部门决算公开报表（共9张）具体如下：

　　     1.收入支出决算总表

　　     2.收入决算表

　　     3.支出决算表

　　     4.财政拨款收入支出决算总表

　　     5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　     　7.政府性基金预算财政拨款支出决算表

　     　8.部门决算相关信息统计表

　     　9.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 

　　 

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　　                                                     2016年8月22日